fschern 徐鳳春 2023-10-17T06:32:43Z 1999-01-15T19:07:58Z 2023-10-17T06:32:33Z apex 16.00 6780 9690 120 75 False False 國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算 國立歷史博物館作業基金 收支餘絀表 中華民國104 年 02 月份 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本 年 度 法定預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數 實 際 數 預 算 數 比 較 增 減 (一) 實 際 數 預 算 數 比 較 增 減 (－) 金 額 ％ 金 額 ％ 業務收入 223827000 3935332 1247000 2688332 215.58 57522347 56430000 1092347 1.94 　勞務收入 8000000 155610 666000 -510390 -76.64 292125 1248000 -955875 -76.59 　　服務收入 8000000 155610 666000 -510390 -76.64 292125 1248000 -955875 -76.59 　教學收入 490000 18000 40000 -22000 -55 28500 80000 -51500 -64.38 　　推廣教育收入 490000 18000 40000 -22000 -55 28500 80000 -51500 -64.38 　其他業務收入 215337000 3761722 541000 3220722 595.33000000000004 57201722 55102000 2099722 3.81 　　社教機構發展補助收入 207837000 0 0 0 53440000 53440000 0 0 　　其他補助收入 1000000 3117500 0 3117500 3117500 580000 2537500 437.5 　　雜項業務收入 6500000 644222 541000 103222 19.079999999999998 644222 1082000 -437778 -40.46 業務成本與費用 237867000 21286873 25669000 -4382127 -17.07 35531669 49259000 -13727331 -27.87 　勞務成本 150976000 9669675 13706000 -4036325 -29.45 13855818 24464000 -10608182 -43.36 　　服務成本 150976000 9669675 13706000 -4036325 -29.45 13855818 24464000 -10608182 -43.36 　教學成本 336000 0 28000 -28000 -100 0 48000 -48000 -100 　　推廣教育成本 336000 0 28000 -28000 -100 0 48000 -48000 -100 　管理及總務費用 75978000 11438498 11116000 322498 2.9 21497151 23535000 -2037849 -8.66 　　管理費用及總務費用 75978000 11438498 11116000 322498 2.9 21497151 23535000 -2037849 -8.66 　其他業務費用 10577000 178700 819000 -640300 -78.180000000000007 178700 1212000 -1033300 -85.26 　　雜項業務費用 10577000 178700 819000 -640300 -78.180000000000007 178700 1212000 -1033300 -85.26 業務賸餘(短絀-) -14040000 -17351541 -24422000 7070459 -28.95 21990678 7171000 14819678 206.66 業務外收入 14850000 657733 1595000 -937267 -58.76 2225930 2590000 -364070 -14.06 　財務收入 550000 35656 45000 -9344 -20.76 35656 90000 -54344 -60.38 　　利息收入 550000 35656 45000 -9344 -20.76 35656 90000 -54344 -60.38 　其他業務外收入 14300000 622077 1550000 -927923 -59.87 2190274 2500000 -309726 -12.39 　　資產使用及權利金收入 9000000 219912 850000 -630088 -74.13 1777365 1600000 177365 11.09 　　雜項收入 5300000 402165 700000 -297835 -42.55 412909 900000 -487091 -54.12 業務外賸餘(短絀-) 14850000 657733 1595000 -937267 -58.76 2225930 2590000 -364070 -14.06 本期賸餘(短絀-) 810000 -16693808 -22827000 6133192 -26.87 24216608 9761000 14455608 148.1 備註： 截至本(02)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數24,216,608元，較累計預算賸餘數9,761,000元，增加賸餘14,455,608元，主要差異原因分析如下： 一、業務賸餘數至本(02)月止，累計實際賸餘數21,990,678元，較累計預算賸餘數7,171,000元，增加賸餘14,819,678元，主要係： 1.服務收入較預計數少，主要係門票收入減少所致。 2.推廣教育收入較預計數少，係終身學習研習營收入尚未入帳所致。 3.其他補助收入較預計數多，係行政院科發基金管理會核定「本館文創產值躍升計畫」補助款撥入所致。 4.雜項業務收入較預計數少，主要係民間贊助及展出者分攤展覽款尚未撥入所致。 5.服務成本較預計數少，主要係遺民之懷-溥心畬藝術特展及神遊武當─道教千年文物特展等展覽經費尚未結報所致。 6.推廣教育成本較預計數少，係辦理終身學習研習營，講師鐘點費尚未結報所致。 7.管理費用及總務費用較預計數少，主要係2月份委外清潔、保全、消防及空調保養維修等費用尚未結報所致。 8.雜項業務費用較預計數少，主要係配合業務執行請購費用尚未結報所致。 二、業務外賸餘數至本(02)月止，累計實際賸餘數2,225,930元，較累計預算賸餘數2,590,000元，減少賸餘364,070元，主要係： 1.利息收入較預計數少，主要係利息收入尚未入帳所致。 2.資產使用及權利金收入較預計數多，主要係場地出租及文創產品開發案權利金等收入增加所致。 3.雜項收入較預計數少，主要係代售書款收入減少所致。 三、截至本(02)月止，本館之專任員工(人)數為78人。