fschern 徐鳳春 2023-10-17T07:06:03Z 1999-01-15T19:07:58Z 2023-10-17T03:09:25Z apex 16.00 6780 9690 120 75 False False 國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算 國立歷史博物館作業基金 收支餘絀表 中華民國104 年 06 月份 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本 年 度 法定預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數 實 際 數 預 算 數 比 較 增 減 (一) 實 際 數 預 算 數 比 較 增 減 (－) 金 額 ％ 金 額 ％ 業務收入 223827000 1012875 1252000 -239125 -19.100000000000001 103576009 100960000 2616009 2.59 　勞務收入 8000000 213375 666000 -452625 -67.959999999999994 1710005 3996000 -2285995 -57.21 　　服務收入 8000000 213375 666000 -452625 -67.959999999999994 1710005 3996000 -2285995 -57.21 　教學收入 490000 199500 45000 154500 343.33 390000 250000 140000 56 　　推廣教育收入 490000 199500 45000 154500 343.33 390000 250000 140000 56 　其他業務收入 215337000 600000 541000 59000 10.91 101476004 96714000 4762004 4.92 　　社教機構發展補助收入 207837000 0 0 0 92480000 92480000 0 0 　　其他補助收入 1000000 0 0 0 5117500 580000 4537500 782.33 　　雜項業務收入 6500000 600000 541000 59000 10.91 3878504 3654000 224504 6.14 業務成本與費用 237867000 11492992 13821000 -2328008 -16.84 84623111 108661000 -24037889 -22.12 　勞務成本 150976000 8417216 8880000 -462784 -5.21 44749238 61909000 -17159762 -27.72 　　服務成本 150976000 8417216 8880000 -462784 -5.21 44749238 61909000 -17159762 -27.72 　教學成本 336000 38400 28000 10400 37.14 124800 160000 -35200 -22 　　推廣教育成本 336000 38400 28000 10400 37.14 124800 160000 -35200 -22 　管理及總務費用 75978000 2148640 3929000 -1780360 -45.31 35807885 41840000 -6032115 -14.42 　　管理費用及總務費用 75978000 2148640 3929000 -1780360 -45.31 35807885 41840000 -6032115 -14.42 　其他業務費用 10577000 888736 984000 -95264 -9.68 3941188 4752000 -810812 -17.059999999999999 　　雜項業務費用 10577000 888736 984000 -95264 -9.68 3941188 4752000 -810812 -17.059999999999999 業務賸餘(短絀-) -14040000 -10480117 -12569000 2088883 -16.62 18952898 -7701000 26653898 -346.11 業務外收入 14850000 1415347 1455000 -39653 -2.73 9719831 8112000 1607831 19.82 　財務收入 550000 137386 55000 82386 149.79 280010 280000 10 0 　　利息收入 550000 137386 55000 82386 149.79 280010 280000 10 0 　其他業務外收入 14300000 1277961 1400000 -122039 -8.7200000000000006 9439821 7832000 1607821 20.53 　　資產使用及權利金收入 9000000 529539 850000 -320461 -37.700000000000003 5570072 5000000 570072 11.4 　　受贈收入 0 180000 0 180000 1108000 0 1108000 　　雜項收入 5300000 568422 550000 18422 3.35 2761749 2832000 -70251 -2.48 業務外賸餘(短絀-) 14850000 1415347 1455000 -39653 -2.73 9719831 8112000 1607831 19.82 本期賸餘(短絀-) 810000 -9064770 -11114000 2049230 -18.440000000000001 28672729 411000 28261729 6876.33 備註： 截至本(06)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數28,672,729元，較累計預算賸餘數411,000元，增加賸餘28,261,729元，主要差異原因分析如下： 一、業務賸餘數至本(06)月止，累計實際賸餘數18,952,898元，較累計預算短絀數7,701,000元，增加賸餘26,653,898元，內容包括： 1.服務收入較預計數少，主要係門票收入減少所致。 2.推廣教育收入較預計數多，係終身學習研習營收入增加所致。 3.其他補助收入較預計數多，係行政院科發基金管理會核定「本館文創產值躍升計畫」及文化部「本館60週年紀念影片拍攝計畫」補助款撥入所致。 4.雜項業務收入較預計數多，主要係民間贊助及展出者分攤展覽款增加所致。 5.服務成本較預計數少，主要係余承堯、吳學讓書畫展等展覽經費尚未結報所致。 6.推廣教育成本較預計數少，係辦理終身學習研習營之講師鐘點費尚未結報所致。 7.管理費用及總務費用較預計數少，主要係6月份委外清潔、保全、消防及空調保養維修等費用尚未結報所致。 8.雜項業務費用較預計數少，主要係曾仕猷七十回顧展圖錄印製等經費尚未結報所致。 二、業務外賸餘數至本(06)月止，累計實際賸餘數9,719,831元，較累計預算賸餘數8,112,000元，增加賸餘1,607,831元，內容包括： 1.利息收入較預計數多，主要係轉存定期存款利息收入增加所致。 2.資產使用及權利金收入較預計數多，主要係場地出租及文創產品開發案權利金等收入增加所致。 3.受贈收入原無預計數，實際數1,108,000元，主要係接受黃秋雄捐贈所致。 4.雜項收入較預計數少，主要係代售書款收入減少所致。 三、截至本(06)月止，本館之專任員工(人)數為76人。