fschern 徐鳳春 2024-05-06T06:15:43Z 1999-01-15T19:07:58Z 2024-05-06T06:17:50Z apex 16.00 6780 9690 120 75 False False 國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算 國立歷史博物館作業基金 收支餘絀表 中華民國113 年 04 月份 單位:新臺幣元 科 目 本 年 度 法定預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數 實 際 數 預 算 數 比 較 增 減 實 際 數 預 算 數 比 較 增 減 金 額 ％ 金 額 ％ 業務收入 183072000 14424800 14380000 44800 0.31 62781440 63570000 -788560 -1.24 　勞務收入 6866000 216800 600000 -383200 -63.87 233440 1200000 -966560 -80.55 　　服務收入 6866000 216800 600000 -383200 -63.87 233440 1200000 -966560 -80.55 　教學收入 800000 0 0 0 0 0 0 　　推廣教育收入 800000 0 0 0 0 0 0 　其他業務收入 175406000 14208000 13780000 428000 3.11 62548000 62370000 178000 0.28999999999999998 　　文化機構發展補助收入 172311000 13780000 13780000 0 0 62120000 62120000 0 0 　　其他補助收入 2095000 0 0 0 0 0 0 　　雜項業務收入 1000000 428000 0 428000 428000 250000 178000 71.2 業務成本與費用 244489000 19097651 19021000 76651 0.4 77053140 88086000 -11032860 -12.53 　勞務成本 153423000 12194380 12085000 109380 0.91 41453814 54182000 -12728186 -23.49 　　服務成本 153423000 12194380 12085000 109380 0.91 41453814 54182000 -12728186 -23.49 　教學成本 400000 0 0 0 0 0 0 　　推廣教育成本 400000 0 0 0 0 0 0 　管理及總務費用 90666000 6903271 6936000 -32729 -0.47 35599326 33904000 1695326 5 　　管理費用及總務費用 90666000 6903271 6936000 -32729 -0.47 35599326 33904000 1695326 5 業務賸餘（短絀） -61417000 -4672851 -4641000 -31851 0.69 -14271700 -24516000 10244300 -41.79 業務外收入 15033000 654238 931000 -276762 -29.73 2437805 4686000 -2248195 -47.98 　財務收入 3103000 306550 260000 46550 17.899999999999999 1236050 1040000 196050 18.850000000000001 　　利息收入 3103000 306550 260000 46550 17.899999999999999 1236050 1040000 196050 18.850000000000001 　其他業務外收入 11930000 347688 671000 -323312 -48.18 1201755 3646000 -2444245 -67.040000000000006 　　資產使用及權利金收入 8922000 240300 671000 -430700 -64.19 971486 2894000 -1922514 -66.430000000000007 　　違規罰款收入 0 0 0 0 1245 0 1245 　　雜項收入 3008000 107388 0 107388 229024 752000 -522976 -69.540000000000006 業務外賸餘（短絀） 15033000 654238 931000 -276762 -29.73 2437805 4686000 -2248195 -47.98 本期賸餘（短絀） -46384000 -4018613 -3710000 -308613 8.32 -11833895 -19830000 7996105 -40.32 備註： ㄧ、截至本(4)月止賸餘(短絀)，累計實際短絀數11,833,895元，較累計預算短絀數19,830,000元，減少短絀7,996,105元，主要差異原因分析如下： (一)業務賸餘(短絀)至本(4)月止，累計實際短絀數14,271,700元，較累計預算短絀數24,516,000元，減少短絀10,244,300元，主要包括： 1.服務收入較預算數少，主要係因本館重新開館後建置票務系統提供多元付款服務方式，為配合各種支付管道結帳作業致門票收入未能及時入帳所致。 2.雜項業務收入較預算數多，主要係展出者分攤展覽款增加所致。 3.服務成本較預算數少，主要係部分採購案進行招標作業中，未及撥付款項所致。 4.管理及總務費用較預算數多，主要係本館重新開館增加委外清潔、保全及水電費等所致。 (二)業務外賸餘(短絀)至本(4)月止，累計實際賸餘數2,437,805元，較累計預算賸餘數4,686,000元，減少賸餘2,248,195元，主要包括： 1.利息收入較預算數多，主要係因定期存款利率調升致定存利息收入增加所致。 2.資產使用及權利金收入較預算數少，主要係物價持續上漲影響民眾消費意願的改變，致文創衍生性商品權利金等收入減少所致。 3.違規罰款收入原無預算數，實際數1,245元，係「生生不息-史博建築呢喃特展」展場施作第二期逾期違約罰款所致。 4.雜項收入較預算數少，主要係出借正片、代售書款等收入減少所致。 二、其他業務收入 1.其他補助收入：文化部補助「國立歷史博物館升級發展計畫」本年度預算數2,095,000元，本(113)年截至本(04)月累計實際補助收入為0元。 2.文化機構發展補助收入：本年度預算數172,311,000元，本(113)年截至本(4)月累計實際補助收入為62,120,000元。 三、截至本(4)月止，本館之專任員工(人)數為65人。 四、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。