<明細項目> <會計科目代號>41 <本月份實際數>14967765.00 <本月份預算數>14866000.00 <本年度預算數>177395000.00 <明細項目> <會計科目代號>4101 <本月份實際數>1610717.00 <本月份預算數>1200000.00 <本年度預算數>7265000.00 <明細項目> <會計科目代號>410102 <本月份實際數>1610717.00 <本月份預算數>1200000.00 <本年度預算數>7265000.00 <明細項目> <會計科目代號>4103 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>234000.00 <明細項目> <會計科目代號>410304 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>234000.00 <明細項目> <會計科目代號>4109 <本月份實際數>17048.00 <本月份預算數>1000.00 <本年度預算數>10000.00 <明細項目> <會計科目代號>410903 <本月份實際數>17048.00 <本月份預算數>1000.00 <本年度預算數>10000.00 <明細項目> <會計科目代號>4198 <本月份實際數>13340000.00 <本月份預算數>13665000.00 <本年度預算數>169886000.00 <明細項目> <會計科目代號>419805 <本月份實際數>13340000.00 <本月份預算數>13340000.00 <本年度預算數>168586000.00 <明細項目> <會計科目代號>419898 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>325000.00 <本年度預算數>1300000.00 <明細項目> <會計科目代號>42 <本月份實際數>2436546.00 <本月份預算數>1333000.00 <本年度預算數>11895000.00 <明細項目> <會計科目代號>4201 <本月份實際數>1205267.00 <本月份預算數>250000.00 <本年度預算數>3000000.00 <明細項目> <會計科目代號>420101 <本月份實際數>1205267.00 <本月份預算數>250000.00 <本年度預算數>3000000.00 <明細項目> <會計科目代號>4202 <本月份實際數>1231279.00 <本月份預算數>1083000.00 <本年度預算數>8895000.00 <明細項目> <會計科目代號>420204 <本月份實際數>409068.00 <本月份預算數>468000.00 <本年度預算數>6435000.00 <明細項目> <會計科目代號>420207 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>420210 <本月份實際數>500000.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>420211 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>420298 <本月份實際數>322211.00 <本月份預算數>615000.00 <本年度預算數>2460000.00 <明細項目> <會計科目代號>51 <本月份實際數>19965153.00 <本月份預算數>17797000.00 <本年度預算數>235763000.00 <明細項目> <會計科目代號>5101 <本月份實際數>9551986.00 <本月份預算數>10668000.00 <本年度預算數>137941000.00 <明細項目> <會計科目代號>510102 <本月份實際數>9551986.00 <本月份預算數>10668000.00 <本年度預算數>137941000.00 <明細項目> <會計科目代號>5103 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>200000.00 <明細項目> <會計科目代號>510304 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>200000.00 <明細項目> <會計科目代號>5150 <本月份實際數>10413167.00 <本月份預算數>7129000.00 <本年度預算數>97622000.00 <明細項目> <會計科目代號>515001 <本月份實際數>10413167.00 <本月份預算數>7129000.00 <本年度預算數>97622000.00 <說明一>ㄧ、截至本(06)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數8,562,813元，較累計預算短絀數26,224,000元，由短絀轉為賸餘，主要差異原因分析如下： (一)業務賸餘(短絀)至本(06)月止，累計實際賸餘數297,145元，較累計預算短絀數32,074,000元，由短絀轉為賸餘，主要包括： 1.服務收入較預算數多，主要係展覽獲得好評，門票收入增加所致。 2.使用規費收入較預算數多，主要係資料使用者需求增加，規費收入增加所致。 3.雜項業務收入較預算數多，主要係「歷史神展開–松山奉天宮特展」第一期展覽分攤款等撥入所致。 4.服務成本較預算數少，主要係部分採購案進行招標作業中，未及撥付款項所致。 5.管理費用及總務費用較預算數少，主要係6月份委外清潔、保全等尚未結報所致。 (二)業務外賸餘(短絀)至本(06)月止，累計實際賸餘數8,265,668元，較累計預算賸餘數5,850,000元，增加賸餘2,415,668元，主要包括： 1.利息收入較預算數多,主要係因定期存款利率調升，定存利息收入增加所致。 2.資產使用及權利金收入較預算數少，主要係物價持續上漲影響民眾消費意願的改變，致文創衍生性商品權利金等收入減少所致。 3.違規罰款收入原無預算數，實際數14,288元，係「館藏精選：佛像、臺灣地景主題」展場規劃設計製作案等之違約罰款所致。 4.受贈收入原無預算數，實際數600,000元，係接受民間贊助捐款所致。 5.賠(補)償收入原無預算數，實際數17,500元，係本館典藏品借展臺南市美術館顏料剝落賠償款收入。 6.雜項收入較預算數多 ，主要係因代售書款等收入增加所致。 二、其他業務收入 文化機構發展補助收入：本年度預算數168,586,000元，本(114)年截至本(06)月累計實際補助收入為88,586,000元。 三、截至本(06)月止，本館之專任員工(人)數為63人。 四、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。 <說明二>