<區分碼>F <資料別>收支決算 <年度>113 <基金>3125001002 <業務別>A <階段>1 <版本>1 <營運業務項目編號> <營運業務項目名稱> <會計科目編號>410304 <營運業務項目編號> <用途別編號> <人員類別> <本年度預算數>26750000.00 <本年度原列決算數>28636795.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>25724840.00 <說明> <會計科目編號>419805 <營運業務項目編號> <用途別編號> <人員類別> <本年度預算數>191566000.00 <本年度原列決算數>191566000.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>186536000.00 <說明> <會計科目編號>419810 <營運業務項目編號> <用途別編號> <人員類別> <本年度預算數>30800000.00 <本年度原列決算數>16139884.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>3526269.00 <說明> <會計科目編號>420101 <營運業務項目編號> <用途別編號> <人員類別> <本年度預算數>668000.00 <本年度原列決算數>2799847.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1681163.00 <說明> <會計科目編號>420204 <營運業務項目編號> <用途別編號> <人員類別> <本年度預算數>31776000.00 <本年度原列決算數>38174027.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>33547738.00 <說明> <會計科目編號>420207 <營運業務項目編號> <用途別編號> <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>268272.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>88768.00 <說明> <會計科目編號>420210 <營運業務項目編號> <用途別編號> <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>56815.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>80000.00 <說明> <會計科目編號>420211 <營運業務項目編號> <用途別編號> <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>0.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>260000.00 <說明> <會計科目編號>420298 <營運業務項目編號> <用途別編號> <人員類別> <本年度預算數>1500000.00 <本年度原列決算數>1111653.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1635177.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>1103 <人員類別>11 <本年度預算數>19344000.00 <本年度原列決算數>17707895.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>16868913.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>1104 <人員類別>12 <本年度預算數>447000.00 <本年度原列決算數>457320.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>429240.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>1201 <人員類別>2 <本年度預算數>1882000.00 <本年度原列決算數>1463051.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1664152.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>1202 <人員類別>2 <本年度預算數>8289000.00 <本年度原列決算數>8463573.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>8326740.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>1301 <人員類別>11 <本年度預算數>530000.00 <本年度原列決算數>848452.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1621237.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>1304 <人員類別>11 <本年度預算數>1544000.00 <本年度原列決算數>981178.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>0.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>1502 <人員類別>11 <本年度預算數>2176000.00 <本年度原列決算數>1980000.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1663135.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>1503 <人員類別>11 <本年度預算數>3747000.00 <本年度原列決算數>3274995.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>3347336.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>1601 <人員類別>11 <本年度預算數>2913000.00 <本年度原列決算數>2584352.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>2504785.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>1602 <人員類別>12 <本年度預算數>62000.00 <本年度原列決算數>68253.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>64387.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>1801 <人員類別>11 <本年度預算數>3122000.00 <本年度原列決算數>3064663.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>3054089.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>1803 <人員類別>11 <本年度預算數>49000.00 <本年度原列決算數>36000.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>90000.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>1898 <人員類別>11 <本年度預算數>1097000.00 <本年度原列決算數>871659.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1211878.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2201 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>6112.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>11717.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2204 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>1160.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>3021.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2302 <人員類別> <本年度預算數>166000.00 <本年度原列決算數>164562.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>149454.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2304 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>13125.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>0.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2305 <人員類別> <本年度預算數>14000.00 <本年度原列決算數>60480.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>31550.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2398 <人員類別> <本年度預算數>13000.00 <本年度原列決算數>31791.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>28631.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2401 <人員類別> <本年度預算數>811000.00 <本年度原列決算數>637977.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>335427.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2502 <人員類別> <本年度預算數>8600000.00 <本年度原列決算數>4511473.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1285958.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2504 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>489641.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>250900.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2505 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>7250.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>239306.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2507 <人員類別> <本年度預算數>1982000.00 <本年度原列決算數>508400.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1071398.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2607 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>90308.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>25400.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2698 <人員類別> <本年度預算數>660000.00 <本年度原列決算數>207863.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>204103.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2710 <人員類別> <本年度預算數>2590000.00 <本年度原列決算數>3116056.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>3191500.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2804 <人員類別> <本年度預算數>1000000.00 <本年度原列決算數>2080732.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1068400.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2805 <人員類別> <本年度預算數>2515000.00 <本年度原列決算數>1197213.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1289481.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2806 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>1086400.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>0.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2810 <人員類別> <本年度預算數>580000.00 <本年度原列決算數>1094069.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>934571.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2898 <人員類別> <本年度預算數>36410000.00 <本年度原列決算數>13478154.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>6032684.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2B01 <人員類別> <本年度預算數>1050000.00 <本年度原列決算數>798825.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1049137.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>3106 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>29000.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>9600.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>3201 <人員類別> <本年度預算數>397000.00 <本年度原列決算數>1016116.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>374968.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>3205 <人員類別> <本年度預算數>50000.00 <本年度原列決算數>40500.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>42000.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>3206 <人員類別> <本年度預算數>410000.00 <本年度原列決算數>178912.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>94423.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>3298 <人員類別> <本年度預算數>980000.00 <本年度原列決算數>2437083.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1480792.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>4301 <人員類別> <本年度預算數>70000.00 <本年度原列決算數>0.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>0.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>4402 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>52000.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>75000.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>4501 <人員類別> <本年度預算數>500000.00 <本年度原列決算數>427680.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>395130.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>6801 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>33959.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1897.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>7101 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>18176.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>17595.00 <說明> <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>7102 <人員類別> <本年度預算數>20000.00 <本年度原列決算數>21000.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>18000.00 <說明> <會計科目編號>510304 <營運業務項目編號> <用途別編號>2201 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>0.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>150.00 <說明> <會計科目編號>510304 <營運業務項目編號> <用途別編號>2401 <人員類別> <本年度預算數>125000.00 <本年度原列決算數>125698.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>246969.00 <說明> <會計科目編號>510304 <營運業務項目編號> <用途別編號>2505 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>0.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1000.00 <說明> <會計科目編號>510304 <營運業務項目編號> <用途別編號>2507 <人員類別> <本年度預算數>100000.00 <本年度原列決算數>0.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>0.00 <說明> <會計科目編號>510304 <營運業務項目編號> <用途別編號>2698 <人員類別> <本年度預算數>210000.00 <本年度原列決算數>512238.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>422210.00 <說明> <會計科目編號>510304 <營運業務項目編號> <用途別編號>2706 <人員類別> <本年度預算數>100000.00 <本年度原列決算數>21672.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>20646.00 <說明> <會計科目編號>510304 <營運業務項目編號> <用途別編號>2805 <人員類別> <本年度預算數>12715000.00 <本年度原列決算數>16950000.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>14867400.00 <說明> <會計科目編號>510304 <營運業務項目編號> <用途別編號>2898 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>264303.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>417688.00 <說明> <會計科目編號>510304 <營運業務項目編號> <用途別編號>3201 <人員類別> <本年度預算數>35000.00 <本年度原列決算數>131620.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>18570.00 <說明> <會計科目編號>510304 <營運業務項目編號> <用途別編號>3206 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>17190.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>20350.00 <說明> <會計科目編號>510304 <營運業務項目編號> <用途別編號>3298 <人員類別> <本年度預算數>543000.00 <本年度原列決算數>215538.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>189813.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1103 <人員類別>11 <本年度預算數>23858000.00 <本年度原列決算數>20745355.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>21351484.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1104 <人員類別>12 <本年度預算數>5304000.00 <本年度原列決算數>4184330.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>5018035.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1105 <人員類別>11 <本年度預算數>9464000.00 <本年度原列決算數>8767680.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>8759566.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1202 <人員類別>2 <本年度預算數>5325000.00 <本年度原列決算數>5512563.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>4998860.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1204 <人員類別>4 <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>22694.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>19306.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1301 <人員類別>11 <本年度預算數>1091000.00 <本年度原列決算數>588562.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>2287989.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1304 <人員類別>11 <本年度預算數>2009000.00 <本年度原列決算數>1428473.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>0.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1502 <人員類別>11 <本年度預算數>5229000.00 <本年度原列決算數>4214580.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>4545871.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1503 <人員類別>11 <本年度預算數>5495000.00 <本年度原列決算數>4947406.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>5276151.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1598 <人員類別>11 <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>0.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>15000.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1601 <人員類別>11 <本年度預算數>20138000.00 <本年度原列決算數>18559395.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>20288206.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1602 <人員類別>12 <本年度預算數>888000.00 <本年度原列決算數>811348.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1155614.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1603 <人員類別>11 <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>737710.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>0.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1702 <人員類別>12 <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>0.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>250390.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1801 <人員類別>11 <本年度預算數>4523000.00 <本年度原列決算數>4134449.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>4287937.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1803 <人員類別>11 <本年度預算數>59000.00 <本年度原列決算數>43000.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>143000.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1898 <人員類別>11 <本年度預算數>3049000.00 <本年度原列決算數>2462572.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>2606239.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>1901 <人員類別>11 <本年度預算數>3000.00 <本年度原列決算數>1166.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1411.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2102 <人員類別> <本年度預算數>9238000.00 <本年度原列決算數>12098612.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>10503259.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2103 <人員類別> <本年度預算數>15000.00 <本年度原列決算數>874.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>8263.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2104 <人員類別> <本年度預算數>731000.00 <本年度原列決算數>1121728.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>967045.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2105 <人員類別> <本年度預算數>4000.00 <本年度原列決算數>126.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>2726.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2106 <人員類別> <本年度預算數>12000.00 <本年度原列決算數>154.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1817.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2201 <人員類別> <本年度預算數>230000.00 <本年度原列決算數>67625.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>66001.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2202 <人員類別> <本年度預算數>350000.00 <本年度原列決算數>270339.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>301497.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2204 <人員類別> <本年度預算數>400000.00 <本年度原列決算數>398142.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>398150.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2301 <人員類別> <本年度預算數>40000.00 <本年度原列決算數>47352.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>23538.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2304 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>9500.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>29440.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2305 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>962.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1339.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2398 <人員類別> <本年度預算數>282000.00 <本年度原列決算數>5803.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>26565.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2401 <人員類別> <本年度預算數>214000.00 <本年度原列決算數>116483.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>126874.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2501 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>291175.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>0.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2502 <人員類別> <本年度預算數>1620000.00 <本年度原列決算數>1026837.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1572318.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2503 <人員類別> <本年度預算數>92000.00 <本年度原列決算數>6000.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>80736.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2504 <人員類別> <本年度預算數>1270000.00 <本年度原列決算數>543644.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1553273.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2505 <人員類別> <本年度預算數>677000.00 <本年度原列決算數>1546652.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1358661.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2506 <人員類別> <本年度預算數>431000.00 <本年度原列決算數>192188.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>147498.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2507 <人員類別> <本年度預算數>740000.00 <本年度原列決算數>811388.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>569104.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2601 <人員類別> <本年度預算數>100000.00 <本年度原列決算數>67695.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>49600.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2603 <人員類別> <本年度預算數>8000.00 <本年度原列決算數>0.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>0.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2604 <人員類別> <本年度預算數>40000.00 <本年度原列決算數>14986.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>14629.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2606 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>515.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>518.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2607 <人員類別> <本年度預算數>150000.00 <本年度原列決算數>135850.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>138790.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2703 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>0.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1000.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2706 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>6080.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>8190.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2709 <人員類別> <本年度預算數>34697000.00 <本年度原列決算數>34510682.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>32358672.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2714 <人員類別> <本年度預算數>318000.00 <本年度原列決算數>317997.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>219990.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>280201 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>65000.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>60000.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2803 <人員類別> <本年度預算數>131000.00 <本年度原列決算數>251000.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>131000.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2804 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>181250.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>49750.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2805 <人員類別> <本年度預算數>315000.00 <本年度原列決算數>347235.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>225135.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2807 <人員類別> <本年度預算數>639000.00 <本年度原列決算數>761623.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>497288.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2808 <人員類別> <本年度預算數>45000.00 <本年度原列決算數>8800.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>3000.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2810 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>102000.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>0.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2898 <人員類別> <本年度預算數>1807000.00 <本年度原列決算數>4004254.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>2844695.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2901 <人員類別> <本年度預算數>120000.00 <本年度原列決算數>64576.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>86997.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2902 <人員類別> <本年度預算數>59000.00 <本年度原列決算數>58764.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>43000.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>3103 <人員類別> <本年度預算數>47000.00 <本年度原列決算數>36607.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>42765.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>3106 <人員類別> <本年度預算數>550000.00 <本年度原列決算數>98820.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>115303.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>3201 <人員類別> <本年度預算數>490000.00 <本年度原列決算數>659964.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>503811.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>3202 <人員類別> <本年度預算數>12000.00 <本年度原列決算數>1200.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>1480.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>3203 <人員類別> <本年度預算數>6451000.00 <本年度原列決算數>5302828.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>5834902.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>3205 <人員類別> <本年度預算數>85000.00 <本年度原列決算數>84617.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>91280.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>3206 <人員類別> <本年度預算數>170000.00 <本年度原列決算數>114939.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>91249.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>3208 <人員類別> <本年度預算數>50000.00 <本年度原列決算數>4152.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>12728.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>3298 <人員類別> <本年度預算數>3140000.00 <本年度原列決算數>4137237.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>3320918.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>4301 <人員類別> <本年度預算數>200000.00 <本年度原列決算數>0.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>150000.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>4302 <人員類別> <本年度預算數>150000.00 <本年度原列決算數>286914.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>226320.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>4402 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>8400.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>9800.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>4403 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>8925.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>0.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>4501 <人員類別> <本年度預算數>100000.00 <本年度原列決算數>251410.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>411750.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>5131 <人員類別> <本年度預算數>6200000.00 <本年度原列決算數>7404104.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>6582614.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>5141 <人員類別> <本年度預算數>400000.00 <本年度原列決算數>618719.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>615305.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>5151 <人員類別> <本年度預算數>900000.00 <本年度原列決算數>1364073.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>739045.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>5903 <人員類別> <本年度預算數>300000.00 <本年度原列決算數>111600.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>291600.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>599801 <人員類別> <本年度預算數>27200000.00 <本年度原列決算數>22951232.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>28674164.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>6506 <人員類別> <本年度預算數>7000.00 <本年度原列決算數>7120.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>7120.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>6801 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>14039.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>10230.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>6803 <人員類別> <本年度預算數>5000.00 <本年度原列決算數>4800.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>4800.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>7101 <人員類別> <本年度預算數>5000.00 <本年度原列決算數>2000.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>2000.00 <說明> <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>7401 <人員類別> <本年度預算數>30000.00 <本年度原列決算數>30000.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>30000.00 <說明> <會計科目編號>520298 <營運業務項目編號> <用途別編號>9198 <人員類別> <本年度預算數>0.00 <本年度原列決算數>108810.00 <本年度決算修正數>0.00 <上年度決算數>0.00 <說明> <會計科目編號>41 <營運業務項目編號> <用途別編號> <本年度數量>0 <說明>主要係特展場地租借及權利金收入較預期增加所致。 <會計科目編號>419805 <營運業務項目編號> <用途別編號> <本年度數量>0 <說明>補助經常性支出1億9,156萬6,000元。 <會計科目編號>419810 <營運業務項目編號> <用途別編號> <本年度數量>0 <說明>文化部補助: 1.國家文化設施升級計畫─多元文化交織‧古蹟風華再現─中正紀念堂服務升級計畫: (1)預算數960萬元，依實際執行數認列662萬677元，餘列預收收入。 (2)以前年度預收收入依實際執行數轉列其他補助收入49萬4,128元。 2.前瞻基礎建設計畫－文化科技5G創新垂直應用場域建構及營運計畫:預算數2,120萬元，依實際執行數認列824萬4,041元。 教育部國民及學前教育署補助: 1.112學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理職場互助教保服務中心50萬元。 2.112學年度辦理職場互助教保服務中心業務費20萬元。 3.113學年度辦理職場互助教保服務中心業務費8萬1,038元。 <會計科目編號>420101 <營運業務項目編號> <用途別編號> <本年度數量>0 <說明>主要係存款利率調升致利息收入較預期增加所致。 <會計科目編號>420204 <營運業務項目編號> <用途別編號> <本年度數量>0 <說明>主要係特展場地租借及權利金收入較預期增加所致。 <會計科目編號>420207 <營運業務項目編號> <用途別編號> <本年度數量>0 <說明>主要係廠商繳納逾期罰款所致。 <會計科目編號>420210 <營運業務項目編號> <用途別編號> <本年度數量>0 <說明>主要係轉正預收民間受贈收入所致。 <會計科目編號>420298 <營運業務項目編號> <用途別編號> <本年度數量>0 <說明>主要係寄售商品收入較預計減少所致。 <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號> <本年度數量>0 <說明>主要係自辦展覽依業務需要調整展覽辦理期程，以及「前瞻基礎建設計畫特別預算－文化科技5G創新垂直應用場域建構及營運計畫」依實際情形列支所致。 <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>23 <本年度數量>0 <說明>國外旅費預算數16萬6,000元，決算數16萬4,562元，係辦理泰國創意設計中心、博物館空間運用及文創商品開發考察計畫，依實際業務需要覈實列支。 <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2302 <本年度數量>0 <說明>國外旅費預算數16萬6,000元，決算數16萬4,562元，係辦理泰國創意設計中心、博物館空間運用及文創商品開發考察計畫，依實際業務需要覈實列支。 <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2B <本年度數量>0 <說明>推展費預算數105萬元，決算數79萬8,825元，係致贈外賓紀念品及辦理各項活動所需推展費，依實際業務需要覈實列支。 <會計科目編號>510102 <營運業務項目編號> <用途別編號>2B01 <本年度數量>0 <說明>推展費預算數105萬元，決算數79萬8,825元，係致贈外賓紀念品及辦理各項活動所需推展費，依實際業務需要覈實列支。 <會計科目編號>510304 <營運業務項目編號> <用途別編號> <本年度數量>0 <說明>主要係調增「文化藝術及文化創意研習班」與「創藝學園」等課程之講師鐘點費所致。 <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>27 <本年度數量>0 <說明>外包費預算數3,469萬7,000元，決算數3,451萬682元，係勞務承攬日夜間保全18人、廁所暨公園環境清潔維護32人、駕駛1人、花壇暨草花園藝維護8人及機電維護工作6人，依實際業務需要覈實列支。 <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2709 <本年度數量>0 <說明>外包費預算數3,469萬7,000元，決算數3,451萬682元，係勞務承攬日夜間保全18人、廁所暨公園環境清潔維護32人、駕駛1人、花壇暨草花園藝維護8人及機電維護工作6人，依實際業務需要覈實列支。 <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>29 <本年度數量>0 <說明>公共關係費預算數12萬元，決算數6萬4,576元，依實際業務需要覈實列支；員工慰勞費預算數5萬9,000元，決算數5萬8,764元，依實際業務需要覈實列支。 <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2901 <本年度數量>0 <說明>公共關係費預算數12萬元，決算數6萬4,576元，依實際業務需要覈實列支。 <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>2902 <本年度數量>0 <說明>員工慰勞費預算數5萬9,000元，決算數5萬8,764元，依實際業務需要覈實列支。 <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>51 <本年度數量>0 <說明>1.機械及設備740萬4,104元。 2.交通及運輸設備61萬8,719元。 3.什項設備136萬4,073元。 <會計科目編號>515001 <營運業務項目編號> <用途別編號>59 <本年度數量>0 <說明>1.電腦軟體11萬1,600元。 2.遞延資產2,285萬8,990元。 3.其他無形資產9萬2,242元。 <會計科目編號>520298 <營運業務項目編號> <用途別編號> <本年度數量>0 <說明>主要係繳納未足額進用身心障礙者差額補助費所致。 <報表編號>NBAWDR040 <註腳>