<明細項目> <會計科目代號>41 <本月份實際數>8900.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>276598000.00 <明細項目> <會計科目代號>413 <本月份實際數>8900.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>27010000.00 <明細項目> <會計科目代號>4137 <本月份實際數>8900.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>27010000.00 <明細項目> <會計科目代號>41A <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>249588000.00 <明細項目> <會計科目代號>41A9 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>249588000.00 <明細項目> <會計科目代號>41AX <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>42 <本月份實際數>5376913.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>45076000.00 <明細項目> <會計科目代號>421 <本月份實際數>73737.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>800000.00 <明細項目> <會計科目代號>4211 <本月份實際數>73737.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>800000.00 <明細項目> <會計科目代號>422 <本月份實際數>5303176.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>44276000.00 <明細項目> <會計科目代號>4226 <本月份實際數>5201762.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>38616000.00 <明細項目> <會計科目代號>4229 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>422B <本月份實際數>-238.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>422Y <本月份實際數>101652.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>5660000.00 <明細項目> <會計科目代號>51 <本月份實際數>15781916.00 <本月份預算數>12799000.00 <本年度預算數>321667000.00 <明細項目> <會計科目代號>511 <本月份實際數>5064611.00 <本月份預算數>2909000.00 <本年度預算數>154381000.00 <明細項目> <會計科目代號>5112 <本月份實際數>5064611.00 <本月份預算數>2909000.00 <本年度預算數>154381000.00 <明細項目> <會計科目代號>513 <本月份實際數>1305103.00 <本月份預算數>1216000.00 <本年度預算數>14385000.00 <明細項目> <會計科目代號>5133 <本月份實際數>1305103.00 <本月份預算數>1216000.00 <本年度預算數>14385000.00 <明細項目> <會計科目代號>51A <本月份實際數>9412202.00 <本月份預算數>8674000.00 <本年度預算數>152901000.00 <明細項目> <會計科目代號>51A1 <本月份實際數>9412202.00 <本月份預算數>8674000.00 <本年度預算數>152901000.00 <說明一>本(11)月底止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數120,249,139元，較累計預算賸餘數117,761,000元，增加賸餘2,488,139元，主要差異原因分析如下： 一、業務賸餘(短絀)截至本(11)月底止，累計實際賸餘數63,093,996元，較累計預算賸餘數75,519,000元，減少賸餘12,425,004元，主要係： 1.其他補助收入382,500元較預計數增加，係文化部補助「堂體外牆大理石更新工程規劃設計監造服務案」所致。 2.管理費用及總務費用較預計數增加，主要係退休及卹償金依勞基法規定應足額提撥勞工退休準備金、什項設備修護費，實際數較預計數增加所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至本(11)月底止，累計實際賸餘數57,155,143元，較累計預算賸餘數42,242,000元，增加賸餘14,913,143元，主要係： 1.資產使用及權利金收入較預計數增加，主要係場地租借收入，實際數較預計數增加所致。 2.受贈收入1,977,600元較預計數增加，主要係捐款收入所致。 3.違規罰款收入481,200元較預計數增加，主要係廠商違規罰款收入所致。 4.雜項收入較預計數少，主要係出版品、文創商品寄售收入，實際數較預計數減少所致。 三、截至本(11)月底止，本處之專任員工(人)數為134人。 <說明二>