<明細項目> <會計科目代號>41 <本月份實際數>46109136.00 <本月份預算數>46672000.00 <本年度預算數>215781000.00 <明細項目> <會計科目代號>4103 <本月份實際數>1628136.00 <本月份預算數>2191000.00 <本年度預算數>26300000.00 <明細項目> <會計科目代號>410304 <本月份實際數>1628136.00 <本月份預算數>2191000.00 <本年度預算數>26300000.00 <明細項目> <會計科目代號>4198 <本月份實際數>44481000.00 <本月份預算數>44481000.00 <本年度預算數>189481000.00 <明細項目> <會計科目代號>419805 <本月份實際數>36834000.00 <本月份預算數>36834000.00 <本年度預算數>181834000.00 <明細項目> <會計科目代號>419810 <本月份實際數>7647000.00 <本月份預算數>7647000.00 <本年度預算數>7647000.00 <明細項目> <會計科目代號>42 <本月份實際數>1376150.00 <本月份預算數>3410000.00 <本年度預算數>40920000.00 <明細項目> <會計科目代號>4201 <本月份實際數>40383.00 <本月份預算數>75000.00 <本年度預算數>900000.00 <明細項目> <會計科目代號>420101 <本月份實際數>40383.00 <本月份預算數>75000.00 <本年度預算數>900000.00 <明細項目> <會計科目代號>4202 <本月份實際數>1335767.00 <本月份預算數>3335000.00 <本年度預算數>40020000.00 <明細項目> <會計科目代號>420204 <本月份實際數>1324855.00 <本月份預算數>3210000.00 <本年度預算數>38520000.00 <明細項目> <會計科目代號>420207 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>420211 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>420298 <本月份實際數>10912.00 <本月份預算數>125000.00 <本年度預算數>1500000.00 <明細項目> <會計科目代號>51 <本月份實際數>18490016.00 <本月份預算數>19849000.00 <本年度預算數>255560000.00 <明細項目> <會計科目代號>5101 <本月份實際數>4889086.00 <本月份預算數>7543000.00 <本年度預算數>82025000.00 <明細項目> <會計科目代號>510102 <本月份實際數>4889086.00 <本月份預算數>7543000.00 <本年度預算數>82025000.00 <明細項目> <會計科目代號>5103 <本月份實際數>1293292.00 <本月份預算數>1192000.00 <本年度預算數>14576000.00 <明細項目> <會計科目代號>510304 <本月份實際數>1293292.00 <本月份預算數>1192000.00 <本年度預算數>14576000.00 <明細項目> <會計科目代號>5150 <本月份實際數>12307638.00 <本月份預算數>11114000.00 <本年度預算數>158959000.00 <明細項目> <會計科目代號>515001 <本月份實際數>12307638.00 <本月份預算數>11114000.00 <本年度預算數>158959000.00 <說明一>本(10)月底止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數17,112,751元，較累計預算賸餘數42,126,000元，減少賸餘25,013,249元，主要差異原因分析如下： 一、業務賸餘(短絀)截至本(10)月底止，累計實際短絀數4,595,458元，較累計預算賸餘數8,026,000元，由賸餘轉為短絀，計相差12,621,458元，主要係： 1.推廣教育收入較預算數少，係「文化藝術及文化創意研習班」及「創藝學園」等課程受疫情影響4至6月停課，報名費收入實際數較預算數減少所致。 2.其他補助收入較預算數多，係文化部撥付專案計畫補助款所致。 3.服務成本較預算數少，主要係受疫情影響暫緩相關表演活動，節目演出費實際數較預算數減少所致。 4.推廣教育成本較預算數少，主要係「文化藝術及文化創意研習班」及「創藝學園」受疫情影響停課4至6月停課，講師授課鐘點費實際數較預算數減少所致。 5.管理費用及總務費用較預算數多，主要係折舊及攤銷費用實際數較預算數增加所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至本(10)月底止，累計實際賸餘數21,708,209元，較累計預算賸餘數34,100,000元，減少賸餘12,391,791元，主要係： 1.利息收入較預算數少，主要係配合業務所需減少定期存款致利息收入減少。 2.資產使用及權利金收入較預算數少，主要係受疫情影響，場地申請單位取消租借或依「文化部及所屬機關(構)文化場館因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響租金權利金及規費減免(或補貼)申請須知」申請並獲得減免，資產使用及權利金收入實際數較預算數減少所致。 3.違規罰款收入原無分配預算數，實際數1,173,640元，主要係依契約規定計罰廠商違約金所致。 4.賠(補)償收入原無分配預算數，實際數788元，主要係場地申請單位賠償本處財產損失所致。 5.雜項收入較預算數少，主要係受疫情影響商品寄售拆帳收入實際數較預算數減少所致。 三、國庫補助收入 1.其他補助收入： (1)文化部撥付「國家文化設施升級計畫」補助款，本年度預算數7,647,000元，本月補助7,647,000元，本(109)年截至本(10)月累計實際補助7,647,000元。 (2)文化部撥付「108年度營造本部所屬館所多元語言友善使用環境實施計畫」補助款，本年度預算數0元，本月補助0元，本(109)年截至本(10)月累計實際補助為100,298元。 (3)行政院環境保護署撥付「109年中正紀念堂環境教育推動計畫」補助款，本年度預算數0元，本月補助0元，本(109)年截至本(10)月累計實際補助450,000元。 (4)文化部撥付109年世界閱讀日「『走讀台灣』系列-推手.Together 109年閱讀體驗建置計畫」本年度預算數0元，本月補助0元，本(109)年截至本(10)月累計實際補助為315,000元。 2.文化機構發展補助收入：本年度預算數181,834,000元，本月補助36,834,000元，本(109)年截至本(10)月累計實際補助為181,834,000元。 四、截至本(10)月底止，本處之專任員工(人)數為110人。 <說明二>